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甘肃省机关事务管理局 2019年度部门决算公开说明
2020年08月25日   字号:【 【收藏本页】


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责省级党政机关事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全省机关事务工作。

2.拟订省级党政机关、省委省政府直属事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全省机关后勤体制改革工作。

3.负责省级党政机关及所属事业单位(除学校、医院等外)、省委省政府直属事业单位及所属事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责省级党政机关及所属事业单位(除学校、医院等外)、省委省政府直属事业单位及所属事业单位经营性国有资产管理有关工作。

4.负责省级办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施,承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作,负责用地管理有关工作。

5.指导省级党政机关、省委省政府直属事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。负责省部级干部住房保障工作。

6.指导和推动全省公共机构能源资源节约工作,拟定规划和规章制度并组织实施,负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

7.指导全省公务用车(不含执法执勤用车、下同)管理工作,制订规章制度并组织实施。按省委省政府有关规定,负责公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。

8.指导全省公务接待工作,制订公务接待有关制度。负责省(部)级以上领导同志和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

9.负责省委机关、省人大常委会机关、省政府机关、省政协机关、省纪委监委机关、省法院机关、省检察院机关集中办公区房产管理及有关后勤服务工作。

10.负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务保障工作。

11.研究提出加强机关运行经费管理的建议。负责省本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、公务用车购置经费、指定服务对象服务保障经费等专项经费的管理。

12.负责协调联系各市州人民政府驻兰办事机构,联系各省区市、副省级市人民政府驻甘办事机构。

13.负责管理宁卧庄宾馆、兰州饭店。

14.完成省委、省政府和国家机关事务管理局交办的其他任务。

(二)机构设置

甘肃省机关事务管理局内设14个处室,具体为:办公室、政策法规处、财务审计处、资产管理处、房地产管理处、规划建设处、公务用车管理处、公共机构节能处、服务保障联络处、指导监督管理处、接待统筹协调处、接待一处、接待二处、机关党委(人事处)。

局属事业单位11个,具体为:甘肃省机关事务管理局国有资产管理中心、甘肃省机关事务管理局办公用房管理中心、甘肃省机关事务管理局房屋统建管理中心、甘肃省机关事务管理局食堂管理中心、甘肃省机关事务管理局住房管理中心、甘肃省机关事务管理局政府统办楼管理中心、甘肃省机关事务管理局公务用车管理中心、甘肃省机关事务管理局公共机构节能管理中心、甘肃省机关事务管理局邓园管理中心宁卧庄宾馆兰州饭店。

二、 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

三、 2019年度部门决算情况说明

(一收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,932.40万元。收支较上年决算数增加1,844.38万元、增长16.63%,主要原因是:2019年是我局机构改革重新组建后的第一年,工作职能调整服务保障范围扩大,业务量大幅增加,同时按照机构改革方案,转隶我局人员较遴选调入军队转业人员等工作人员增加,工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出增加项目收支随着工作职能和服务保障范围及内容相应增加

(二收入决算情况说明

2019年度收入合计7,771.16万元,较上年决算数增加1,141.58万元,增长17.22%。 其中:一般公共预算财政拨款收入7,570.33万元,占97.42%;经营收入80.83万元,占1.04%;其他收入 120.00万元,占1.54%。年初结转和结余5,161.24万元。

(三支出决算情况说明

2019年度支出合计8,104.01万元,较上年决算数增加2,069.05万元,增长34.28%。其中:基本支出3,349.52万元,占41.33%;项目支出4,718.32万元,占58.22%;经营支出36.17万元,占0.45%。

(四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,725.15万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,808.48万元,增长16.57%。

(五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,947.85万元,较上年决算数增加1,967.66万元,增长32.90%。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出7,390.27万元,占92.98%,较年初预算数增加573.75万元,增长8.42%。

2. 社会保障与就业支出220.54万元,占2.77%,较年初预算数增加14.96万元,增长7.28%。

3.卫生健康支出109.10万元,占1.37%,较年初预算数增加17.58万元,增长19.21%。

4.节能环保支出56.27万元,占0.71%,较年初预算数增加56.27万元,为上年结转的项目资金,2019年用于省直机关垃圾分类设施设备项目支出。

5.农林水支出50.00万元,占0.63%,较年初预算数增加50.00万元,为上年结转的项目资金,2019年用于能耗定额编制及能源审计等节能项目支出。

6.住房保障支出121.66万元,占1.53%,较年初预算数增加7.64万元,增长6.70%。

(六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,349.52万元。其中:人员经费1,648.86万元,较上年决算数减少3.83万元,下降0.23%。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工医疗保险费、住房公积金、奖励金”。公用经费1,700.66万元,较上年决算数增加1,202.04万元,增长241.07%。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置”。

(七政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

(八一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1,654.12万元,较年初预算数增加458.87万元,增长38.39%。较上年支出数增加894.09万元,增长117.64%,主要原因是:2019年我局机构改革重新组建后第一年,工作职能调整服务保障范围扩大,业务量大幅增加公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费均相应增加

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务用车购置费271.19万元,主要用于为公车平台购置公务用车6辆(其中商务车4辆,价值134.08万元;中巴车2辆,价值97.97万元),同时,从公务用车购置费中省直相关部门购置轿车2辆,价值39.14万元。费用支出较年初预算数减少128.81万元,下降32.20%,主要原因是严格落实党中央 “过紧日子的要求,严格控制公务用车购置,压缩公务用车购置费,公务用车购置费较年初预算减少32.20%较上年支出数增加271.19万元,增长100%,主要原因是2018年在机构改革过程中,省级党政机关事业单位公务用车购置全部停止,2018年公务用车购置费200万元全部结转2019年

公务用车运行维护费904.28万元,2019年根据省级党政机关实际用车需求,公车平台扩大服务保障范围主要保障了脱贫攻坚、应急保障、综合执法、专项督查检查和调研督导、重大节会等方面用车需求。全年派遣用车3030余台次,其中公务派车2720多台次;执法派车310多台次。累计运行达13590余天,安全行驶约320万公里,累计承载13640余人次。费用支出较年初预算数增加111.88万元,增长14.12%,较上年支出数增加144.89万元,增长19.08%

公务接待费478.66万元,主要用于接待省(部)级以上领导同志和重要团组的接待保障工作,以及重要会议和重大活动的有关服务保障。费用支出较年初预算数增加475.81万元,增长16,695.09%;较上年支出数增加478.02万元,增长74,690.63%。主要原因是机构改革以来,原省委省政府接待办负责的省(部)级以上领导同志和重要团组的接待保障工作,以及重要会议和重大活动的有关服务保障工作划转我局,原省委办公厅汇总统计的公务接待费现由我局汇总统计, 2018年和2019年公务接待费比较口径不同

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置8辆,公务用车保有量223辆;国内公务接待270批次,31,911人。

其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1,651.34万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1,475.20万元,增长837.56%,主要原因是机构改革后,单位工作职能增加,服务保障范围扩大,业务量大幅增加,机关运行经费增加

其中:本年度会议费支出12.89万元,较年初预算数增加9.89万元,增长329.67%,主要原因是机构改革后,按照新的工作职能国家机关事务管理局安排部署,召开全省机关事务标准工作推进会、全省党政机关办公用房清查统计培训会等会议安排部署各项业务工作,会议费相应增加本年度培训费支出29.00万元,较年初预算数减少5.42万元,下降15.75%。

2.政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计2,132.35万元,主要用于办公设备、公务用车购置、车辆保险服务以及我局负责代建的省审计厅新址办公楼信息化配套项目和新增维修改造等,其中:政府采购货物支出346.09万元、政府采购工程支出 1,671.80万元、政府采购服务支出114.46万元。授予中小企业合同金额577.51万元,占政府采购支出总额的27.08%,其中:授予小微企业合同金额256.64万元,占政府采购支出总额的12.04%。

3.国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆223辆,其中,主要负责同志用车1辆、机要通信用车8辆(其中:局本级4辆、局属事业单位4辆)、应急保障用车214辆(其中:公车平台207辆、局属事业单位7辆)。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

1.部门绩效自评情况

1)部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度8个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3,786.15万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.34%。其中:公共机构节能经费、车辆购置费、维修及业务费、维修及业务补助(局本级非税返还)、统办二三号楼维修费、政府统办楼维修费(统办楼管理中心非税返还)、办公用房租赁费(统办楼管理中心)、维修费(住房管理中心非税返还)8个项目自评结果为“优”,涉及资金3,786.15万元。(《自评表》详见附件)

2)部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

本部门2019 年度一般公共预算转移支付项目。

3)部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 7,947.84 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本部门在机构改革创新发展的开局之年,紧紧围绕省委、省政府中心工作,深入贯彻落实《中共甘肃省委、甘肃人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔201834号),扎实开展预算绩效管理工作并按照省财政厅《关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔20203号)要求认真开展本部门整体绩效评价工作,进一步提高了政策落实水平和项目绩效管理水平,提升了财政资金配置效率和使用效益。

2.部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1)重点项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金 741.86万元,其中:公共机构节能经费项目评价结果为“优”,涉及资金 661.86 万元;统办二三号楼维修费项目评价结果为“优”, 涉及资金 80.00万元。

2)预算单位整体支出评价情况

共组织对2个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 2,359.29万元,其中:住房管理中心预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 1,282.34 万元;统办楼管理中心预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 1,076.95 万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件下载:

附件1:甘肃省机关事务管理局2019年部门决算公开表.xls

附件2:甘肃省机关事务管理局2019年度部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件3:甘肃省机关事务管理局2019年度部门预算执行情况自评报告.docx

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